(V) Budget 2010
I årets budget anslår vänsterpartiet resurser son gör det möjligt att ha färre barn i förskolans barngrupper och fler vuxna i skolan. Vänsterpartiets budget täcker hemtjänstens verkliga kostnader. Samma sak gäller inom socialtjänsten där (V) satsar mer resurser på de mest utsatta människorna i Värmdö. Läs hela budgeten.
(V) förslag till driftbudget 2010 (exkl. produktionen)
|
Resultatbudget (mnkr) |
KF Budget Netto 2009 |
KS Budget Netto 2010 |
(V) Budget Netto 2010 |
|
Kommunfullmäktige mm |
-7,7 |
-8,2 |
-8,2 |
|
Kommunstyrelse |
78,7 |
-79,4 |
-82,9 |
|
Utbildningsnämnd |
-964,5 |
-963,4 |
-984,6 |
|
Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnd |
-65,1 |
-69,1 |
-69,3 |
|
Socialnämnd |
-115,9 |
-115,8 |
-126,0 |
|
Nämnd för äldre och funktionshindrade |
-301,3 |
-294,4 |
-301,4 |
|
Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd |
-5,8 |
-7,3 |
-7,3 |
|
Samhällsteknisk nämnd, skattefin |
-32,0 |
-35,5 |
-36,0 |
|
Samhällsteknisk nämnd, taxefin – VA |
-4,4 |
0,4 |
0,4 |
|
Samhällsteknisk nämnd, taxefin – RH |
0,4 |
-0,4 |
-0,4 |
|
Nämndernas nettokostnader |
-1 575,0 |
-1 573,1 |
-1 615,7 |
|
Pensionsbetalningar, premier, mm |
-14,2 |
-16,0 |
-16,0 |
|
Pensionsskuldförändring |
-6.0 |
-7,0 |
-7,0 |
|
Löneskatt mm |
-3,5 |
-4,0 |
-4,0 |
|
Fastighetsskatt mm |
-0,2 |
-0,2 |
-0,2 |
|
Intern ränta |
13,5 |
16,0 |
16,0 |
|
Övriga intäkter |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Ökade hyresrabatter |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
|
Anpassning VKFAB |
0,0 |
4,1 |
4,1 |
|
Generellt sparbeting central administration |
0,0 |
2,0 |
3,5 |
|
Minskade politikerarvoden |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
|
Centralt utrymme volymer |
-21,3 |
-10,0 |
-10,0 |
|
Centralt utrymme konjunktur |
-6,6 |
-13,5 |
-13,5 |
|
Centralt avsatt utrymme, försörjningsstöd |
0,0 |
-10,0 |
-5,0 |
|
Stadsbidrag maxtaxa och kvalitetsbidrag |
20,5 |
21,2 |
21,2 |
|
Engångskostnader |
-0,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Infrastruktur skärgård |
-5,5 |
-6,1 |
-6,1 |
|
Central reserv Porslinsmuseet |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
|
Central reserv Simhall |
-8,9 |
-8,9 |
-8,9 |
|
Verksamhetens nettokostnader |
-1 607,1 |
-1 598,1 |
-1 634,2 |
|
Kommunalskatt |
1 475,5 |
1 449,5 |
1 449,5 |
|
Summa skatteintäkter |
1 475,5 |
1 449,5 |
1 449,5 |
|
Särskilt tillskott 2010 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
|
Inkomstutjämningsbidrag |
89,5 |
83,9 |
83,9 |
|
Kostnadsutjämningsbidrag |
21,8 |
28,7 |
28,7 |
|
Kostnadsutjämningsbidrag, eftersläpning |
10,2 |
2,8 |
2,8 |
|
Regleringsposten |
-25,4 |
-11,1 |
-11,1 |
|
Statligt bidrag enligt vårprop 2009 |
0,0 |
19,8 |
19,8 |
|
Kommunal fastighetsavgift |
60,4 |
62,1 |
62,1 |
|
LSS-utjämningen |
0,0 |
-25,6 |
-25,6 |
|
Summa utjämningssystemet |
156,5 |
160,6 |
188,6 |
|
Finansiella intäkter |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|
Finansiella kostnader |
-5,7 |
-5,7 |
-5,7 |
|
Summa finansnetto |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Årets resultat |
25,0 |
12,1 |
4,0 |
|
Årets resultat exkl VA och RH |
29,0 |
12,1 |
4,0 |
(V)-budget 2010 yrkanden
Kommunstyrelsen
- Till projektet "Arbeta samartare" anslås ytterligare 1,0 milj.
(KS 1,0 + (V) 1,0 Totalt 2,0)
- För att stimula köp av etiskt och närproducerade livsmedel avsätts 2,0 milj.
Sommarjobb för skolungdomar 0,5 milj.
Utbildningsnämnden
- Mindre barngrupper i förskolan och fler vuxna i skolan 17,2 miljoner
- 25-timmarsregeln tas bort 4 milj.
Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden
- Motionsspår Ingarö 0,2 milj.
Socialnämnden
- Anpassning till nämndens faktiska kostnader 10,2 milj.
Nämnd för äldre och funktionshindrade
- Hemtjänstanslaget justerar för att täcka faktiska kostnader 7,milj.
Samhällsteknisknämnd
- Anslaget för gatuunderhåll höjs med 0,5 milj.
VKFAB
- Energiförbrukningen i kommunens ägda och hyrda lokaler skall minska
Investeringsbudgeten
- Ytterligare 5,0 för utbyggnad gång-, rid- och cykelvägar