V-BUDGET 2009
Höjd kommunalskatt ger utrymme för mindre barngrupper i förskolan och fler vuxna i skolan. (V) ger också mer pengar för att kompensera höjda livsmedelspriser. Vänsterpartiet drar samtidigt ner på den centrala administrationen vilket gör det möjligt att satsa mer på verksamheterna.
(V) förslag till driftbudget 2009 (exkl. produktionen)
|
Resultatbudget (mnkr) |
KF Budget netto 2008 |
KS förslag Budget netto 2009 |
(V) förslag Budget netto 2009 |
|
||
|
Kommunfullmäktige mm |
– |
-7,8 |
-7,8 |
|
||
|
Kommunstyrelsen |
-69,4 |
-78,9 |
-75,6 |
|
||
|
Barnomsorgs- och förskolenämnd |
-296,7 |
-304,4 |
-319,1 |
|
||
|
Grundskolenämnd |
-470,3 |
– 479,6 |
-491,9 |
|
||
|
Gymnasie- och vuxenutb. nämnd |
-173,7 |
-184,7 |
-187,7 |
|
||
|
Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnd |
-67,6 |
– 65,3 |
-68,0 |
|
||
|
Nämnden för social- och arbetsfrågor |
-113,5 |
-116,4 |
-116,4 |
|
||
|
Nämnd för äldre och funktionshindr. |
-291,0 |
-302,5 |
-305,5 |
|
||
|
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd |
-6,6 |
– 5,9 |
-5,9 |
|
||
|
Samhällsteknisk nämnd, skattefin. |
-32,5 |
-32,1 |
-33,3 |
|
||
|
Samhällsteknisk nämnd, taxefin – VA |
-5,4 |
– 4,4 |
-4,4 |
|
||
|
Samhällsteknisk nämnd, taxefin – RH |
1,2 |
0,4 |
0,4 |
|
||
|
Nämndernas nettokostnader |
-1 532,6 |
– 1 581,6 |
-1615,2 |
|
||
|
Pensionsutbetalningar, premier, mm |
-12,6 |
– 14,2 |
-14,2 |
|
||
|
Pensionsskuldsförändring |
-6,0 |
– 6,0 |
-6,0 |
|
||
|
Löneskatt mm |
-3,2 |
– 3,5 |
-3,5 |
|
||
|
Fastighetsskatt mm |
-0,2 |
– 0,2 |
-0,2 |
|
||
|
Intern ränta |
14,5 |
13,5 |
13,5 |
|
||
|
Övriga intäkter |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
||
|
Central reserv, volymer |
-31,0 |
– 21,3 |
-26,0 |
|
||
|
Centralt avsatt utrymme, konjunktur |
-10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
Statsbidrag maxtaxa och kvalitetsbidrag |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
|
||
|
Engångskostnader |
-0,4 |
– 0,9 |
-0,9 |
|
||
|
Infrastrukturstöd skärgård |
-5,4 |
– 5,5 |
-5,5 |
|
||
|
Central reserv Porslinsmuseet |
0,0 |
-1,0 |
-1,0 |
|
||
|
Central reserv Värmdö Simhall |
0,0 |
-8,6 |
-8,9 |
|
||
|
Verksamhetens nettokostnader |
-1 564,4 |
-1 607,1 |
-1645,4 |
|
||
|
Kommunalskatt |
1 4000,0 |
1 475,4 |
1 510,4 |
|
||
|
Slutavräkning föregående år |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
Summa skatteintäkter |
1 405,0 |
1 475,4 |
1 510,4 |
|
||
|
Inkomstutjämningsbidrag |
97,1 |
89,5 |
89,5 |
|
||
|
Kostnadsutjämningsbidrag |
18,5 |
21,8 |
21,8 |
|
||
|
Kostnadsutjämningsbidrag, eftersläpning |
25,0 |
10,2 |
10,2 |
|
||
|
Regleringsposten |
-16,7 |
-25,3 |
-25,3 |
|
||
|
Kommunal fastighetsavgift |
48,3 |
60,4 |
60,4 |
|||
|
Summa utjämningssystemet |
172,2 |
156,6 |
156,5 |
|||
|
Finansiella intäkter |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|||
|
Finansiella kostnader |
-5,7 |
-5,7 |
-5,7 |
|||
|
Summa finansnetto |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
|
Årets resultat |
12,9 |
25,0 |
21,6 |
|||
|
Årets resultat exkl. VA och RH |
17,1 |
29,0 |
25,6 |
|||
Kommunstyrelsen netto 76,6 mnkr
- Den administrativa överbyggnaden minskas. Besparing 3,5 mnkr
Barnomsorgs och förskolenämnden netto 319,1
- Anpassningsåtgärderna slår alldeles för hårt mot förskolan kvalité. Budgeten utökas med 10 mnkr
- Ingen höjning av priset på pedagogiska måltider + 2 mnkr (inkl GSN och NÄF)
- För att kompensera kraftigt ökade livsmedelspriser ökas budgeten/barnpengen med 0,5 mnkr
- Kostnaden för UKÄ-kontoret minskas med 1 mnkr. Motsvarande resurs överförs till produktionen.
- Vårdnadsbidrag genomförs inte. Kostnadsminskning 1,8 mnkr
- Barn till hemmavarande föräldrar skall erbjudas full vistelsetid på förskolan 4 mnkr
Grundskolenämnden netto 491,9 mnkr
- Antalet vuxna i skolan ökas + 11,3 mnkr
- Priset på pedagogiska måltider bibehålls på nuvarande nivå (se ovan)
- För att kompensera kraftigt ökade livsmedelspriser ökas budgeten/skolpengen med 1 mnkr
- Kostnaden för UKÄ-kontoret minskas med 1 mnkr. Motsvarande resurs överförs till produktionen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden netto 187,7
- Anpassningsbetinget minskas med 1 mnkr
- För att kompensera kraftigt ökade livsmedelspriser ökas budgeten/skolpengen med 0,5 mnkr
- Vuxenutbildningen ökas 0,5 mnkr
- Kostnaden för UKÄ-kontoret minskas med 1 mnkr. Motsvarande resurs överförs till produktionen
Ungdoms- kultur och fritidsnämnden netto 68,0 mnkr
- Föreslagna anpassningsåtgärder mildras 2,7 mnkr
- Kostnaden för UKÄ-kontoret minskas med 0,3 mnkr. Motsvarande resurs överförs till produktionen
Nämnden för äldre och funktionshindrade netto 305,5 mnkr
- Föreningsstödet bibehålls på nuvarande nivå + 50 000:-
- Kundvalet ersätts med kvalitetsval kostnad 2,7 mnkr
- Anpassningsåtgärderna minskas med 0,3 mnkr
- Kostnaden för UKÄ-kontoret minskas med 1 mnkr. Motsvarande resurs överförs till produktionen
Samhällsteknisk nämnd netto 33,3 mnkr
- Anslaget för utredningar och planarbete ökas med 1,2 mnkr